UAT計画・受入報告書・承認文稿サンプル
文書ID: UAT-PLAN-014 / 版: 1.0 / 関連: REQ-014〜016 / 状態: 記入例・未実施・未承認
架空案件の受入文稿です。利用部門による実施や検収済みの証明ではありません。
工程定義
- 目的: 利用部門が実業務への適合性を確認し、受入可否を決める。
- 入力: 受入候補ビルド、合意済み受入条件、品質結果、残存課題、利用手順。
- AIの作業: ケース・データ準備、実行支援、証跡集約、課題分類、再試験。
- 成果物: UAT計画、結果、要件追跡表、課題処置、受入報告・承認記録。
- 完了条件: 利用部門の責任者が対象版・結果・未解決事項を確認し判定を記録。
1. 実施計画
対象: 経費申請の承認、自己承認拒否、監査記録。対象外: 代理承認・多段階承認・会計連携。
実施者: 利用部門の申請担当と承認担当。支援: QAと開発者。判定者: {{BUSINESS_OWNER}}。
実施環境: {{UAT_ENV}} / ビルド: {{BUILD_ID}} / 要件版: {{REQUIREMENTS_VERSION}} / 実施期間: {{UAT_PERIOD}}
開始条件: 必須の前工程テストが完了し、受入阻害となる欠陥がない。未決事項は責任者が判断。例の未実施結果のまま開始承認しない。
2. 利用部門の受入シナリオ
| ID | 操作 | 業務上の期待 | 受入条件 | 結果・証跡 |
|---|---|---|---|---|
| UAT-014-01 | 承認担当U002がU001のE100を承認 | 承認済みを確認し、承認者と日時を追跡できる | AC-014-01 | 未実施 |
| UAT-014-02 | 承認権限も持つU001が自分の申請を確認 | 自己承認できず、理由を理解できる | AC-014-02 | 未実施 |
| UAT-014-03 | 権限なしU003で操作 | 承認できない | AC-014-03 | 未実施 |
| UAT-014-04 | 承認済み申請への再操作 | 二重承認されず、最新状態がわかる | AC-014-04 | 未実施 |
| UAT-014-05 | QAが検証環境で保存障害を用意し操作 | 完了と誤認しない。状態が元のままと確認できる | AC-014-05 | 未実施 |
3. 要件追跡・結果集約
| 要件 | 前工程の証跡 | UAT | 結果 |
|---|---|---|---|
| REQ-014 | ST-014-02、IT-014-04の実行結果参照を追記 | UAT-014-02 | 未実施 |
| REQ-015 | ST-014-01 / 03の実行結果参照を追記 | UAT-014-01 / 03 | 未実施 |
| REQ-016 | IT-014-02 / 03、ST-014-04 / 05を追記 | UAT-014-04 / 05 | 未実施 |
実施総数: 未計測 / 合格: 未計測 / 不合格: 未計測 / 保留: 未計測。合格率は「合格件数÷予定必須ケース数」で算出し、未実施を除いて見かけ上改善しない。
4. 課題・再受入
課題ID: {{ISSUE_ID}} / 症状: {{OBSERVATION}} / 業務影響: {{IMPACT}} / 不具合か追加要求か: {{CLASSIFICATION}} / 担当・期限: {{OWNER_AND_DUE_DATE}}
不具合は修正コミットと再試験証跡を追記する。追加要求は変更要求として要件を改版し、影響する前工程も再検証する。
5. 受入報告・承認文稿
「対象ビルド{{BUILD_ID}}、要件版{{REQUIREMENTS_VERSION}}について、添付のUAT結果と残存課題を確認した。判定は{{ACCEPTANCE_DECISION}}とする。条件付きの場合、条件・対応責任者・期限・再確認方法は{{ACCEPTANCE_CONDITIONS}}に記載する。」
判定の選択肢: 受入／条件付き受入／差戻し。現時点の判定: 未判定。
承認者: 未署名 / 所属: 未記入 / 日時: 未登録 / 承認記録参照: 未登録
必須ケース未実施や重大な業務阻害をAIの判断で免除しない。受入後の本番反映は第8工程の成果物を使った別のリリース承認とする。
自社への適用
{{ACCEPTANCE_POLICY}}に検収対象・判定基準・承認方法・保留条件を記入。既存の契約や社内検収書がある場合は項目対応表を作り、正式成果物の形式に転記する。